4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 31/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6044/000-2017       
397,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO E CARTÓRIO ELEITORAL - 
23/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 27/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
26/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
GABINETE
67,12
8,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/039-2017       
6.764,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (30/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.764,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.764,44
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/040-2017       
241,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
241,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,61
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/041-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/042-2017       
13,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
13,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,45
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/043-2017       
841,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
841,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,69
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/044-2017       
225,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
225,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,66
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/010-2017       
237,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 05/2017  C.C. 507.981-0 BB BC. 1121
Vl.Total:
237,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/011-2017       
511,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C.C. 51.030-0 BB BC. 1800
Vl.Total:
511,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,47
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/017-2017       
3.308,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.308,46
Un.:
SV
Quantidade:
560,7600
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/018-2017       
15.719,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2017 - C/C 142-0 C.E.F BC 1331
Vl.Total:
15.719,40
Un.:
SV
Quantidade:
2.664,3100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/001-2017       
28.587,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - C/C 350-4 BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
28.587,02
Un.:
SV
Quantidade:
4.845,2600
5,90
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
132
1579/001-2017       
37.623,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JARDIM PLANALTO - 6ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
37.623,62
Un.:
%
Quantidade:
25,5800
1.471,04
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/006-2017       
285,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 05/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC. 1559
Vl.Total:
285,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,20
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6480/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6481/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES - 30/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
188
6482/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA RETIRADA DE TROFEUS E 
MEDALHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - 29/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/025-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
441.955.834-20
298
6020/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS" NO AUDITÓRIO LUIS 
MUSOLINO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 08/06/2017, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
139.551.828-94
298
6021/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS" NO AUDITÓRIO LUIS 
MUSOLINO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 08/06/2017, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
6517/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/006-2017       
83.125,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83.125,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.125,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/006-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/006-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
230.567.718-97
312
6022/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE RODA DE CONVERSA SOBRE O TRABALHO INFANTIL E NA 
DOLESCÊNCIA NO CRAS VILA ANTUNES EM CAJATI/SP - 17/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
230.567.718-97
312
6023/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA ATIVIDADE RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA 
ADOLESCÊNCIA DO ILHA JOVEM NO CRAS DE ILHA COMPRIDA/SP - 09/05/217, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO 
ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/016-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/001-2017 - 01
-543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2032/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
Vl.Total:
-543,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-543,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/004-2017       
543,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE (AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO)
Vl.Total:
543,12
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/001-2017 - 01
-108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2036/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
Vl.Total:
-108,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2036/003-2017       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE (AJUSTE 
DE LIQUIDAÇÃO)
Vl.Total:
108,00
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/001-2017 - 01
-344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2037/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
Vl.Total:
-344,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-344,76
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/004-2017       
344,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE (AJUSTE 
DE LIQUIDAÇÃO)
Vl.Total:
344,76
Un.:
M2
Quantidade:
2.873,0000
0,12
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/006-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/009-2017       
9.930,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.930,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.930,95
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/002-2017       
40.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
414
538/001-2017       
41,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/004-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/005-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/005-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/004-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/005-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/005-2017       
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/005-2017       
579,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
579,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,11
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/005-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/003-2017       
422,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTAS  - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
422,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,22
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/001-2017 - 01
-180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2033/1-2017 - MOTIVO: AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO
Vl.Total:
-180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-180,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/004-2017       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE (AJUSTE DE 
LIQUIDAÇÃO)
Vl.Total:
180,00
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/001-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 267/1-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/002-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 267/2-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/003-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 267/3-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/004-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 267/4-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 267/1-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 267/2-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/003-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 267/3-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
6547/004-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 267/4-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
6024/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE 
SIM/SINASC" NO INSTITUTO SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/001-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 255/1-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/002-2017 - 01
-400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 255/2-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6550/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 255/1-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
6550/002-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. (Troca 
de Ficha da Nota nº 255/2-2017)
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
6261/000-2017       
272,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - PERNOITE - LEVAR A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ANTECIPADA PARA 10/05/2017, ÀS 18h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
574
5824/000-2017       
1.740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.740,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
268.337.338-48
574
5826/000-2017       
1.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.960,00
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
708
4290/000-2017 - 01
-0,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4290/0-2017
Vl.Total:
-0,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,67
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
4341/000-2017 - 01
-344,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4341/0-2017 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-344,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-344,00
3840/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
748
6551/000-2017       
344,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMA DE SOLTEIRO  (Troca de Ficha da Nota nº 4341/0-2017)
Vl.Total:
344,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
172,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/005-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
833
6371/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPES DE VOLEI DE PRAIA E FUTEBOL PARA 
PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
833
6483/000-2017       
760,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
50,34
6,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO, PARTICIPANTES 
DO 18º JOTISTA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - SAÍDA: 03/04/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 05/04/2017 
ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/003-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/03 A 31/03 - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
323/000-2017 - 01
-1.035,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 323/0-2017
Vl.Total:
-1.035,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.035,28
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
324/000-2017       
1.035,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017
Vl.Total:
1.035,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.035,28
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810401
J
10.421.435/0001-63
5201
325/000-2017       
9.318,13
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2017 ATÉ 31/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2447/2017 - TP 003/2015
Vl.Total:
9.318,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.318,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Junho de 2017.